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    我国医药行业现状与发展

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    我国医药行业现状与发展

    学号 32120091150609 完成日期 2011 年 4 月 26 日 1 我国医药行业现状与发展 东北制药( 000597)和华北制药( 600812)同属医药行业上市公式,所处的子行业介乎原料药行业与制剂药行业之间。在进行财务报表分析之前,本部分先对我国的医药行业及其子行业进行简要的概述。 一 我国医药行业的现状 1. 我国医药行业的概况 医药产业是世界上公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一,也是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。从 2003 年至 2009 年,我国医药行业工业产值从 3103 亿元增长到 10382 亿元,平均年复合增长率达 22.30,高出同时期我国国内生产总值平均年复合增长率近 6 个百分点。截止至 2009 年底,我国年主营业务收入在 500 万以上的制药企业共计 6807 家,其主营业务收入共计 9087 亿元,从业人数共计 160 万人。 数据来源中国统计局 图 1 我国医药工业产值及增长率 从地域分布 来看,我国沿海个别省份以及重庆和湖北的医药行业发展较为迅速,长江以南各省次之,而西北各省发展较为落后。 3103 3666 4628 5324 6679 8667 10382 12000 15500 23.28 18.14 26.24 15.04 25.45 29.76 19.79 15.58 29.17 051015202530350200040006000800010000120001400016000180002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E全国医药工业产值(亿元) 增长率 学号 32120091150609 完成日期 2011 年 4 月 26 日 2 数据来源万得( Wind)资讯二级行业分类“制药、生物科技与生命科学行业” 图 2我国医药行业上市公司的地域分布 2. 医药行业的分类 按照医药行业十五规划的划分,目前我国医药行业可以划分为十三个子行业,其中较为重要的六个子行业为化学制剂药、化学原料药、中成药、生物制药、卫生材料和中药饮片,它们 2009 年的行业规模分别达到 2466 亿元、 1777亿元、 1699 亿元、 753 亿元、 452 亿元 和 431 亿元。 由于行业的规范和竞争的加剧, 医药行业 的毛利率 在 2002 年至 2010 年 呈现整体下降的趋势,同时,得益于行业 重组和 政策扶持,医药行业的净利润率则呈现整体上升的趋势。 数据来源 CEIC 图 3 我国医药行业及其主要子行业的毛利率趋势及分布 010203040502002.1 2002.5 2002.9 2003.1 2003.5 2003.9 2004.1 2004.5 2004.9 2005.1 2005.5 2005.9 2006.1 2006.5 2006.9 2007.1 2007.5 2007.9 2008.1 2008.5 2008.9 2009.1 2009.52009.92010.1 2010.5 2010.9医药行业 化学原料药 化学制剂药 生物制剂 卫生材料 中成药 中药饮片 学号 32120091150609 完成日期 2011 年 4 月 26 日 3 数据来源 CEIC 图 4 我国医药行业及其主要子行业的净利润率趋势及分布 在六个子行业之中, 化学制剂药 行业 的 毛利率和净 利润率 均高于行业水平;生物制剂行业虽然毛利率与行业平均水平持平,但由于得到 高新技术税收优惠的 支持 ,其净利润率最高; 同样属于中药类子行业,中药饮片的市场规模和盈利性均不太理想,而中成药则表现较好 ;化学原料药行业则由于竞争激烈,其毛利率和净利润率皆处于较低水平。 3. 原料药行业与制剂药行业 数据来源 CEIC 图 5 我国 化学原料药行业及化学制剂药行业的规模及净利润率 02468101214162002.1 2002.5 2002.9 2003.1 2003.5 2003.9 2004.1 2004.5 2004.9 2005.1 2005.5 2005.9 2006.1 2006.52006.9 2007.1 2007.5 2007.9 2008.1 2008.5 2008.9 2009.1 2009.5 2009.9 2010.1 2010.5 2010.9医药行业 化学原料药 化学制剂药 生物制剂 卫生材料 中成药 中药饮片 024681012140501001502002503003502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101-11原料药行业规模(十亿元,左轴) 制剂药行业规模(十亿元,左轴) 原料药行业净利润率(右轴) 制剂药行业净利润率(右轴) 学号 32120091150609 完成日期 2011 年 4 月 26 日 4 东北制药( 000597)和华北制药( 600812)同属医药行业上市公式,涉及的子行业 主要包括 原料药行业与制剂药行业。原料药行业和制剂药行业是我国医药行业最大规模的两个子行业,分别处于医药 产业链 的上游和中游,其利润率却有较大的区别。 2002 年至 2010 年,原料药行业的利润率水平持续低于制剂药行业大约 3-4 个百分点,原本两者并驾齐驱的规模增长,在 2006 年以后也逐渐拉开距离, 制剂药行业发展速度 超过了原料药, 到了 2010 年,制剂药行业的规模大约为原料药行业的 1.4 倍。 我国生产的原料药技术含量相对较低,毛利率因同质化竞争被一再压缩,而毛利率较高的制剂药却从国外进口,这是我国医药行业的利润水平大幅低于国外的重要原因。原料药转型为制剂企业,不仅可以避免产品价格波动带来的盈利波动,同时,企业将赚取原料药和制剂的双重利润,可以很大程度上提升企业的盈利水平。在非规范市场卖的原料药,可以在规范市场卖出 2-3 倍的价格,而在成品药中,原料药的成本大约只有 10左右。如此悬殊的差异反映出产业升级之后,企业的利润空间是非常大的。 二 我国医药行业发展的驱动因素 1. 人口老龄化 数据来源中国统计局 图 6 2000年至 2009 年我国 65 岁以上人口数量及 占比 88 99 104 109 111 116 121 123 126 129 180 7.1 7.8 8.1 8.5 8.5 9.1 9.2 9.3 9.5 9.7 12.8 0.02.04.06.08.010.012.014.00204060801001201401601802002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020E65岁以上人口(百万人,左轴) 65岁以上人口占比(右轴) 学号 32120091150609 完成日期 2011 年 4 月 26 日 5 人口的数量和结构,是医药需求构成的主要因素。根据国家统计局的相关公告, 2009 年底中国 65岁以上老年人口已达 1.29 亿,占总人口的比例为 9.7,预计 2020 年这一比例会达到 12.8。国际上通常把 60 岁以上的人口比例达到10,或 65 岁以上人口占总人口的比例达到 7作为国家或地区进入老龄化社会的标准,数据表明我国已经达到老龄化社会,我们预计老龄化的增速将快于总人口的增速,老龄化的趋势正 在加强。随着年龄的增大,身体机能衰退,患病率将显著提升,据卫生部的统计, 65 岁以上老人的两周患病率为 466‰,远高于其他年龄段, 25-34 岁年龄段才 75‰,老年阶段的医药消费量约占人一生80以上,因此,老龄化是驱动医药需求的重要因素,庞大的人口基数及老龄化趋势是我国医疗保健增长的刚性需求。 2. 城镇化 城镇化代表 着居民消费水平的提高,随之用于家庭医疗保健消费也在增加。据卫生部统计数据,我国城镇居民的人均医疗支出由 2000 年的 318.1 元增长到 2009 年的 856.4 元,增长了 2.69 倍;我国农村居民的人均医疗支出增速更快,由 2000 年的 87.6 元增长到 2009 年的 287.5 元,增长了 3.28 倍。城市人均卫生费用约为农村的 3 倍,家庭医疗支付能力显著提高是支撑医药行业高速增长的根本。 数据来源中国统计局 图 7 2000年至 2009年乡人口数量及占比 010203040506070020040060080010001200140016002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020E城镇人口数(百万人,左轴) 乡村人口数(百万人,左轴) 城镇人口比重(右轴) 乡村人口比重(右轴) 学号 32120091150609 完成日期 2011 年 4 月 26 日 6 至 2009 年底,我国城镇 人口达 6.22 亿,城镇化水平为 46.6,逐步接近中等收入国家的平均水平。据发改委预测,我国未来每年以 1.2的速度推进城镇化进程,到 2020 年前后城镇化率将达到 60,我国将有超过 8.4 亿的城镇居民人口。此

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