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    我国医药行业现状与发展

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    我国医药行业现状与发展

    学号32120091150609完成日期2011年4月26日1我国医药行业现状与发展东北制药(000597)和华北制药(600812)同属医药行业上市公式,所处的子行业介乎原料药行业与制剂药行业之间。在进行财务报表分析之前,本部分先对我国的医药行业及其子行业进行简要的概述。一我国医药行业的现状1我国医药行业的概况医药产业是世界上公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一,也是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。从2003年至2009年,我国医药行业工业产值从3103亿元增长到10382亿元,平均年复合增长率达2230,高出同时期我国国内生产总值平均年复合增长率近6个百分点。截止至2009年底,我国年主营业务收入在500万以上的制药企业共计6807家,其主营业务收入共计9087亿元,从业人数共计160万人。数据来源中国统计局图1我国医药工业产值及增长率从地域分布来看,我国沿海个别省份以及重庆和湖北的医药行业发展较为迅速,长江以南各省次之,而西北各省发展较为落后。3103366646285324667986671038212000155002328181426241504254529761979155829170510152025303502000400060008000100001200014000160001800020032004200520062007200820092010E2011E全国医药工业产值(亿元)增长率学号32120091150609完成日期2011年4月26日2数据来源万得(WIND)资讯二级行业分类“制药、生物科技与生命科学行业”图2我国医药行业上市公司的地域分布2医药行业的分类按照医药行业十五规划的划分,目前我国医药行业可以划分为十三个子行业,其中较为重要的六个子行业为化学制剂药、化学原料药、中成药、生物制药、卫生材料和中药饮片,它们2009年的行业规模分别达到2466亿元、1777亿元、1699亿元、753亿元、452亿元和431亿元。由于行业的规范和竞争的加剧,医药行业的毛利率在2002年至2010年呈现整体下降的趋势,同时,得益于行业重组和政策扶持,医药行业的净利润率则呈现整体上升的趋势。数据来源CEIC图3我国医药行业及其主要子行业的毛利率趋势及分布01020304050200212002520029200312003520039200412004520049200512005520059200612006520069200712007520079200812008520089200912009520099201012010520109医药行业化学原料药化学制剂药生物制剂卫生材料中成药中药饮片学号32120091150609完成日期2011年4月26日3数据来源CEIC图4我国医药行业及其主要子行业的净利润率趋势及分布在六个子行业之中,化学制剂药行业的毛利率和净利润率均高于行业水平;生物制剂行业虽然毛利率与行业平均水平持平,但由于得到高新技术税收优惠的支持,其净利润率最高;同样属于中药类子行业,中药饮片的市场规模和盈利性均不太理想,而中成药则表现较好;化学原料药行业则由于竞争激烈,其毛利率和净利润率皆处于较低水平。3原料药行业与制剂药行业数据来源CEIC图5我国化学原料药行业及化学制剂药行业的规模及净利润率0246810121416200212002520029200312003520039200412004520049200512005520059200612006520069200712007520079200812008520089200912009520099201012010520109医药行业化学原料药化学制剂药生物制剂卫生材料中成药中药饮片02468101214050100150200250300350200220032004200520062007200820092010111原料药行业规模(十亿元,左轴)制剂药行业规模(十亿元,左轴)原料药行业净利润率(右轴)制剂药行业净利润率(右轴)学号32120091150609完成日期2011年4月26日4东北制药(000597)和华北制药(600812)同属医药行业上市公式,涉及的子行业主要包括原料药行业与制剂药行业。原料药行业和制剂药行业是我国医药行业最大规模的两个子行业,分别处于医药产业链的上游和中游,其利润率却有较大的区别。2002年至2010年,原料药行业的利润率水平持续低于制剂药行业大约34个百分点,原本两者并驾齐驱的规模增长,在2006年以后也逐渐拉开距离,制剂药行业发展速度超过了原料药,到了2010年,制剂药行业的规模大约为原料药行业的14倍。我国生产的原料药技术含量相对较低,毛利率因同质化竞争被一再压缩,而毛利率较高的制剂药却从国外进口,这是我国医药行业的利润水平大幅低于国外的重要原因。原料药转型为制剂企业,不仅可以避免产品价格波动带来的盈利波动,同时,企业将赚取原料药和制剂的双重利润,可以很大程度上提升企业的盈利水平。在非规范市场卖的原料药,可以在规范市场卖出23倍的价格,而在成品药中,原料药的成本大约只有10左右。如此悬殊的差异反映出产业升级之后,企业的利润空间是非常大的。二我国医药行业发展的驱动因素1人口老龄化数据来源中国统计局图62000年至2009年我国65岁以上人口数量及占比889910410911111612112312612918071788185859192939597128002040608010012014002040608010012014016018020020002001200220032004200520062007200820092020E65岁以上人口(百万人,左轴)65岁以上人口占比(右轴)学号32120091150609完成日期2011年4月26日5人口的数量和结构,是医药需求构成的主要因素。根据国家统计局的相关公告,2009年底中国65岁以上老年人口已达129亿,占总人口的比例为97,预计2020年这一比例会达到128。国际上通常把60岁以上的人口比例达到10,或65岁以上人口占总人口的比例达到7作为国家或地区进入老龄化社会的标准,数据表明我国已经达到老龄化社会,我们预计老龄化的增速将快于总人口的增速,老龄化的趋势正在加强。随着年龄的增大,身体机能衰退,患病率将显著提升,据卫生部的统计,65岁以上老人的两周患病率为466‰,远高于其他年龄段,2534岁年龄段才75‰,老年阶段的医药消费量约占人一生80以上,因此,老龄化是驱动医药需求的重要因素,庞大的人口基数及老龄化趋势是我国医疗保健增长的刚性需求。2城镇化城镇化代表着居民消费水平的提高,随之用于家庭医疗保健消费也在增加。据卫生部统计数据,我国城镇居民的人均医疗支出由2000年的3181元增长到2009年的8564元,增长了269倍;我国农村居民的人均医疗支出增速更快,由2000年的876元增长到2009年的2875元,增长了328倍。城市人均卫生费用约为农村的3倍,家庭医疗支付能力显著提高是支撑医药行业高速增长的根本。数据来源中国统计局图72000年至2009年乡人口数量及占比0102030405060700200400600800100012001400160020002001200220032004200520062007200820092020E城镇人口数(百万人,左轴)乡村人口数(百万人,左轴)城镇人口比重(右轴)乡村人口比重(右轴)学号32120091150609完成日期2011年4月26日6至2009年底,我国城镇人口达622亿,城镇化水平为466,逐步接近中等收入国家的平均水平。据发改委预测,我国未来每年以12的速度推进城镇化进程,到2020年前后城镇化率将达到60,我国将有超过84亿的城镇居民人口。此

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